TAX & TAX AUDIT
دوره عالی جامع مالیات و حسابرسی مالیاتی؛ تربیت کارشناس حرفه‌ای مالیاتی
«از شناخت قوانین مالیاتی تا توانایی مدیریت، رسیدگی و دفاع از پرونده‌های مالیاتی»
در مسائل مالیاتی، آنچه نمی‌دانیم گاهی بیش از آنچه می‌دانیم برای کسب‌وکار هزینه ایجاد می‌کند. یک اشتباه در ثبت معاملات، یک اظهارنامه نادرست، بی‌توجهی به تکالیف قانونی یا ناتوانی در دفاع از پرونده مالیاتی می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی به سازمان تحمیل کند؛ هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد با دانش تخصصی، پیشگیری به‌موقع و تصمیم‌گیری صحیح قابل مدیریت هستند.
در محیط کسب‌وکار امروز، با گسترش سامانه‌های مالیاتی، الکترونیکی شدن فرآیندها و تغییر قوانین و مقررات، نقش کارشناسان مالیاتی نیز دگرگون شده است. دیگر صرف آشنایی با قوانین و محاسبه مالیات کافی نیست. یک کارشناس حرفه‌ای مالیاتی باید بتواند آثار مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی را تحلیل کند، تکالیف قانونی را به‌درستی اجرا کند، ریسک‌های مالیاتی را شناسایی کند و در فرآیند رسیدگی و دفاع مالیاتی نقش مؤثری داشته باشد.
دوره عالی جامع مالیات و حسابرسی مالیاتی با هدف کاهش فاصله میان دانش قوانین مالیاتی و توانایی به‌کارگیری آن‌ها در مسائل واقعی کسب‌وکار طراحی شده است. این دوره با نگاهی جامع و کاربردی، مسیر یادگیری را از شناخت نظام مالیاتی و تکالیف مؤدیان تا حسابرسی مالیاتی، مالیات‌های مستقیم، ارزش افزوده، سامانه مؤدیان، دادرسی و دفاع مالیاتی دنبال می‌کند.
هدف این دوره، تربیت متخصصانی است که تنها قوانین مالیاتی را نمی‌شناسند، بلکه می‌توانند این دانش را به تصمیم‌های صحیح، کاهش ریسک و صیانت از منافع قانونی سازمان تبدیل کنند.
دوره در یک نگاه
| برگزارکننده | دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران |
| گواهینامه | با قابلیت استعلام از دانشگاه تهران (نمونه گواهینامه) |
| مدت زمان | ۱۵۰ ساعت |
| ناظر علمی | دکتر ساسان مهرانی |
سرفصل‌های تخصصی دوره عالی جامع مالیات و حسابرسی مالیاتی
یادگیری جامع، از مبانی تا مسائل تخصصی مالیاتی. محتوای آموزشی در شش محور تخصصی ارائه می‌شود تا دانش‌پذیران علاوه بر شناخت موضوعات مستقل، ارتباط آن‌ها را در فرآیند واقعی فعالیت‌های مالیاتی درک کنند.
مسیر یادگیری شما
از دانش مالیاتی تا مهارت حرفه‌ای. یادگیری در این دوره بر شناخت یکپارچه نظام مالیاتی و ارتباط میان قوانین، حسابداری، تکالیف اجرایی و فرآیندهای رسیدگی استوار است. دانش‌پذیران با طی کردن شش محور تخصصی، تصویری جامع از فعالیت حرفه‌ای در حوزه مالیات به دست می‌آورند.
- شناخت نظام مالیاتی — آشنایی با ساختار نظام مالیاتی، قوانین و مقررات، مسئولیت‌ها و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی.
- حسابداری و حسابرسی مالیاتی — شناخت الزامات ثبت و نگهداری اسناد، استانداردهای حسابداری مؤثر در رسیدگی‌ها و اصول حسابرسی مالیاتی.
- تسلط بر مالیات‌های مستقیم — بررسی مالیات بر درآمد، املاک، ارث، نقل‌وانتقال دارایی‌ها و سایر موضوعات تخصصی مالیاتی.
- اجرای تکالیف و فرآیندهای الکترونیکی — آشنایی کاربردی با مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مؤدیان، صورت‌حساب الکترونیکی و سامانه‌های مالیاتی.
- مدیریت ریسک و الزامات قانونی — شناخت معافیت‌ها، مشوق‌ها، هزینه‌های قابل قبول، جرایم مالیاتی و مسئولیت‌های قانونی مؤدیان.
- رسیدگی و دفاع مالیاتی — آشنایی با فرآیند دادرسی مالیاتی، تنظیم لوایح، پیگیری اختلافات و دفاع مستند از حقوق قانونی مؤدیان.
دستاوردهای یادگیری
پس از گذراندن دوره، چه توانمندی‌هایی کسب می‌کنید؟ این دوره با هدف توسعه توانمندی‌های تخصصی و کاربردی طراحی شده است تا دانش‌پذیران بتوانند آموخته‌های خود را در محیط واقعی کار به کار گیرند.
در پایان مسیر آموزشی، انتظار می‌رود دانش‌پذیران توانایی بیشتری در موارد زیر داشته باشند:
- تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی و به‌کارگیری آن‌ها در مسائل واقعی کسب‌وکار.
- شناسایی و اجرای صحیح تکالیف قانونی مؤدیان و اشخاص مسئول.
- بررسی اسناد و مدارک از منظر مالیاتی و انطباق با الزامات رسیدگی.
- کار با سامانه‌های مالیاتی مرتبط، از جمله سامانه مؤدیان و فرآیندهای الکترونیکی.
- شناسایی ریسک‌ها و جرایم احتمالی و پیشگیری به‌موقع از هزینه‌های مالیاتی.
- مشارکت مؤثر در فرآیند رسیدگی و دفاع مستند از حقوق قانونی مؤدیان.
مهم‌ترین دستاورد دوره، حرکت از دانستن مقررات به توانایی به‌کارگیری آن‌ها در مسائل واقعی مالیاتی است.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
برای کسانی که می‌خواهند در حوزه مالیات حرفه‌ای‌تر عمل کنند.
- حسابداران
- کارشناسان و مدیران مالی
- کارشناسان امور مالیاتی
- حسابرسان
- مشاوران مالی و مالیاتی
- افراد آشنا با مبانی حسابداری و مالی که به دنبال ورود تخصصی‌تر به حرفه مالیات هستند